第1篇 最新小金库自查自纠情况报告
最新小金库自查自纠情况报告
为贯彻落实___办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：
一、加强领导，认真部署
自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(成委办[20xx]20号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》(成防办党[20xx号])，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。
二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角
按照成纪发[20xx]16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止20xx年6月19日，全部进行了“小金库”的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党[20xx]32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。
三、提高认识，加强管理
通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐__警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法)，加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。
第2篇 农技站小金库自查自纠报告
农技站小金库自查自纠报告
根据___、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，20xx年，农业局党委在县委、政府和县纪委的正确领导下，认真贯彻全县党风廉政建设工作会议精神、县纪委全会精神和有关规定，结合治理商业贿赂、纠风工作、“云岭先锋”工程、社会主义荣辱观学习教育活动等，认真学习贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，全面落实科学发展观，从农业部门工作的实际出发，切实加强党风廉政建设责任制的工作力度，狠抓反腐败三项任务的落实，一年来，党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效，通过自检自查自评分为99分，扣1分。现将自查自评情况报告如下：
(一)组织领导工作
1、局党委始终把党风廉政建设列入重要议事日程，坚持党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，各单位各负其责，依靠广大党员干部积极参与的工作机制，抓好党风廉政建设责任制的落实。一是局党委与局属二级单位分别签定党风廉政建设责任状;二是明确书记对全局的党风廉政建设和反腐败工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作负直接领导责任;三是3月21日认真组织传达学习县纪委全会及党风廉政建设工作会议精神。并结合部门实际安排今年的党风廉政建设工作，年内专题研究农业系统党风廉政建设和反腐败工作3次。一是3月份结合传达学习有关党风廉政建设工作会议精神，进行了专题研究和分析;二是5月份结合解放思想大讨论活动召开党风廉政建设第二次会议;三是9月份结合加强自身建设和纠风建设，对一年来农业系统党风廉政建设进行了认真分析和研究(自评分4分)。
2、按照《**县20xx年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》的分工和要求，我局设计主办二项工作，参与协办七项工作，都制定具体的抓落实方案，明确了责任领导、责任单位、责任人。第一项是纠正和查处损害农民利益的突出问题，坚持每半年对乡镇进行一次农民负担执法检查，上半年通过检查，各项惠农政策落实较好，切实减轻了农民负担，落实农资综合直补资金1558.9万元，种粮补贴320.3万元，农机购机补贴25万元，农村劳动力培训15万元资金正在实施过程中;第二项建立健全农村土地突出问题监管的长效机制，坚决纠正和查处农村土地承包中的各中违法违纪行为，坚持会同有关协办单位经常性的抽查、检查，坚决打击损害农民土地利益的突出问题;参与协办的七项工作，主要是经常与主办单位联系，认真履行好协办职责。班子成员切实履行“一岗双责”，在检查指导二级单位业务工作的同时，检查指导好党风廉政建设工作(自评分4分)。
3、局党委高度重视纪检监察工作，切实加强对纪检监察工作的领导，充分发挥纪委的职能作用，大力支持局纪委开展纪律检查，切实加强对党员领导干部的监督、管理和教育工作，保障纪检监察工作的必要经费，实行实报实销(自评分3分)。
4、根据县考核组在20xx年执行党风廉政建设责任制考核中指出的存在问题， 20xx年2月25日下发的反馈意见，对此，局党委认真研究，制定了切实可行的整改措施，并于(龙农委字〔20xx〕10号)文件上报下发。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作的责任分解，并督促检查抓落实，切实加强反腐__宣传教育，拟定了学习计划，坚持每半年组织二级单位和科室领导认真学习党纪条规及从政行为规范等方面知识，每年要对系统内财会人员进行一次财经纪律及有关党纪条规的学习教育(自评分3分)。
5、局党委班子统一思想，认真落实县党风廉政建设领导小组部署的各项工作，按照时间要求，及时上报各种材料和报表，在规定时间内上报局领导班子执行党风廉政建设责任制自查报告和班子成员个人述廉报告(自评分3分)。
6、抓好农村基层党风廉政建设工作，认真贯彻执行《关于加强农村基层党风廉政建设的实施意见》精神。一是建立健全村级集体资金管理制度，定期审计好村级财务，进一步清理和整顿村级财务不规范和债权债务问题;二是深入调查研究，不断深化农村综合改革;三是以抽调科技人员进驻村、企业指导农业生产和联系农业科技示范户为契机，在搞好农民科技培训的同时，结合实际情况，实行一岗多责，明确责任，切实指导好局属二级单位、基层农业中心和挂钩村的党风廉政建设工作;四是指导好基层农业推广体系改革，确保顺利完成(自评分3分)。
(二)廉洁自律工作
7、严格执行领导干部廉洁自律各项规定。一是管好班子，带好队伍，严格遵守“四大纪律八项要求”，切实解决群众急需解决的热点和难点问题，工作中事实求是，不推委扯皮;二是狠杀“五股歪风”，严格执行党政干部利用婚丧喜庆、乔迁新居大操大办借机敛财和严禁用公款大吃大喝玩乐等规定，逐项加以落实，一年来，大操大办
借机敛财和吃喝玩乐等不良风气得到有效遏制;二是坚决防止和纠正违法集资建房、以考察为名誉公款旅游，一年来，农业系统没有集资建房和以考察为名誉公款旅游等活动。系统内党风、政风和工作作风得到根本好转(自评分5分)。
8、严格执行县委办、县政府办(党办发〔20xx〕61号)文件规定。建立和完善各种制度，并下发《农业局机关和局直二级单位小汽车管理使用制度》的通知(龙农发〔20xx〕38号)文件，进一步规范了驾驶公车使用和更换公车的行为，由局纪委对局机关和二级单位执行规定的情况进行督查，杜绝了党政领导干部违规驾驶公车、使用公车，对需要更换公车的单位和部门，严格按程序上报办理(自评分4分)。
9、按要求开好一年一次民主生活会。局党委于20xx年10月13日在县政府分管领导、县纪委和县委组织部领导的指导下，认真组织召开了20xx年度领导班子民主生活会。做到会前准备充分;会中认真开展批评与自我批评，沟通了思想，达到互相帮助，取长补短，共同提高的目的，进一步增强了班子的团结和统一，提高了班子的凝聚力和战斗力;会后认真制定整改措施，并将民主生活会情况和整改措施及时在一定范围内通报(自评分6分)。
10、按照上级布置和要求，局领导班子及成员认真执行《**县党员干部廉洁自律暂行规定》，按时上报个人收入，涉及到个人重大事项都如实向县纪委、县委组织部上报，填报了《**县乡科级领导干部直系亲属从业情况申请登记表》《**县领导干部重大事项申报登记表》《**县干部住房清理申报登记表》《**县公务人员出(国)境清理申报表》《**县公务人员“小灵通”捆绑办公电话清理申报表》(自评分5分)。
(三)案件查处工作
11、认真办理群众来信、来访和电话举报。一是到组织人事科反映有关政策和工资待遇问题，都逐一的进行了办理和解释;二是办理土地纠纷信访案件4起，案件办结率达100%。不折不扣地执行党政纪处分决定，按照分级管理的原则，如实报告执行结果(自评分5分)。
12、局党委全力支持纪委严肃查处各种违纪违法案件，保证经费开支。为加强办案工作的领导，局党委成立了由纪委书记任组长，办公室、组织人事科、财务科、法规科负责人为成员的办案领导小组，并制定了办案工作责任制和过错责任追究制(自评分5分)。
13、加强对办案人员的教育、监督和管理，严格遵守办案纪律和保密纪律，为防止违纪违法行为的发生，局党委加强对办案程序和时限的规定，下发了《办案人员责任追究制度》和《立案审批制度》等各种制度。同时加强了对办案人员的业务培训和教育，努力提高办案质量。严格执行“一案两报告”(案件调查报告和案件调查总结报告)和“一案双查”(查违纪者的违纪事实和查相关领导责任)制度，不折扣地执行处分决定，按照分级管理的原则，如实报告执行结果。一年来，没有违纪违法行为的发生(自评分5分)。
(四)纠风执法监察工作
14、认真落实农业系统的纠风工作，深入开展纠风专项治理。局党委按照上级的要求，认真抓好系统内的建设和机关作风建设，经常加强对干部职工的教育，不断完善各项规章制度，经常性检查督促各项制度的落实情况。深入开展纪风专项治理，切实解决好群众关心的执点、难点问题。通过宣传教育，专项整顿，机关作风有了明显改善，收到了良好效果，如今年教育捐资在5天内全部自觉的交到财务室(自评分3分)。
15、认真贯彻落实《关于认真开展清查预算单位“小金库”和规范非税收入管理的通知》(龙办发〔20xx〕5号)。认真开展自查自纪，并按规定上报自查自纪工作情况;认真落实整改措施，进一步规范非税收入管理工作。一年来，没有私设“小金库”的行为的发生(自评分4分)
16、认真贯彻落实行政问责办法等四项制度。及时组织“四项制度”学习、培训和考试;建立健全工作机构;研究制定贯彻落实“四项制度”的实施意见;公开服务事项，认真落实服务承诺制，杜绝门难进、脸难看、事难办现象发生;制定问责办法，对违反行政问责的事项及时进行问责;按时上报各种材料。(自评分5分)
17、认真开展行风评议工作。建立健全了行风评议工作机构，认真开展评议。认真开展治理商业贿赂工作。成立了由局党委书记，局长任组长的专项工作领导小组，制定了实施方案，结合农业系统的实际，重点对农业基础设施工程建设、政府采购、农用物资经营等领域督查，进一步建立和完善长效机制，坚决铲除商业贿赂滋生的土壤和条件(自评分3分)。
(五)源头治理工作
18、严格执行和认真落实龙纪办发〔20xx〕4号、龙纪办发〔20xx〕3号)文件精神及20xx年党风廉政建设教育月主题教育活动的安排。制定了20xx年度反腐腐败__宣传教育工作实施方案;以“六进”为抓手，坚持运用好警示教育和正面典型教育“两种教材”，抓好廉政文化建设工作;认真开展好党风廉政教育特定的主题教育活动。一是今年元月份组织财会人员对财会业务知识、财经纪律及党风廉政建设方面的学习教育，打牢财会人员的职业道德观;二是今年3月份对科室领导、二级单位负责人专题学习党风廉政建设有关知识，特别是对当前领导干部腐败的五种主要原因进行了深刻的论述，通过学习，筑牢了二级单位负责人党纪政纪道德防线，增强了廉洁从政意识，树立了抓好部门党风廉政建设工作的信心和决心;三是认真开展正面典型教育和反面警示教育，组织党员干部观看正反两方面的警示教育片;四是认真组织开展专题党风廉政教育活动，并制定了实施方案下发到各二级单位，五是重视反腐倡宣传报道，全面完成县纪委下达的信息上报任务，及时上报党风廉政建设信息简报和调研材料(自评分5分)，由于上报的信息简报质量不高，未被上级部门采用，扣1分。
19、自觉接受党政纪教育。班子成员自觉学习《党章》和其它党内法规，自觉参加学习活动，规范读书笔记，认真学习领会《党章》，帮助全局党员干部树立正确的权力观、地位观和利益观，增强拒腐防变能力，领导班子撰写了心得体会。(自评分3分)。
20、认真贯彻落实《建立健全惩治和预__败体系20xx—20xx年工作规划》，结合农业系统实际，提出具体的工作措施;细化年度工作目标，一是加强廉政文化建设;二是加强面向全党全社会的反腐__宣传教育; 三是加强领导干部党风廉政教育。年度各项工作目标落实落实较好(自评分4分)。
21、深化各项改革。完善部门预算、国库集中收付和“收支两条线”管理制度，规范财政转移支付，严禁设立账外账;进一步完善建设工程项目招投标;严格执行有关规范津补贴政策，严禁巧立名目乱发津补贴。把贯彻执行《行政许可法》纳入日常工作，严格执行行政许可法和国务院关于取消调整行政项目的决定;建立和完善重大问题集体决策制度、专家咨询制度、社会公示和听证制度，建立决策后的评价制度和责任追究制度(自评分3分)。
22、局党委严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，在局党委讨论决定提拔任用二级单位领导前，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，建立健全书面征求局纪委的意见制度，增强用人的透明度，加强选人用人的监督机制，做到关口前移。(自评分3分)。
23、加强干部队伍作风建设。按照胡锦涛同志提出的“八个方面良好风气”的要求，全面开展思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，着力解决部门(系统)干部作风方面存在的突出问题(自评分3分)。
24、认真学习和贯彻执行中央《关于纪委协助党委组织协调反腐败工作的规定(试行)》。认真贯彻落实民主集中制、民主生活会，认真做好述职述廉工作，对党员干部进行廉政谈话、诫勉谈话等，切实加强对干部的教育、监督和管理，深入推进党务公开、政务公开和财务公开，自觉接受社会的监督。凡涉及局党委人事工作、项目资金的管理、服务及收费项目都全面进行了公开。认真编制好政务公开目录，不断扩大公开的范围和层次，各项工作做到有布置、有检查、有总结。(自评分5分)。
(六)工作创新
25、不断创新工作，在认真做好上级安排布置的规定工作外，结合农业系统实际，创造性地开展工作，纪委书记与全系统财务人员签订了《**县农业系统财务人员履职责任书》，有效的杜绝了腐败的滋生和蔓延(自评分3分)。
第3篇 清理机关小金库自查报告
清理机关小金库自查报告一：
按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区2023年“小金库”治理工作的通知》(叶党办〔2022〕31号)文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
全区“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2023年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试验区工委办公室《关于做好全区2023年“小金库”治理工作的通知》的要求，重点围绕;五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
清理机关小金库自查报告二：
为认真做好xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办[xx]87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除'小金库'这一滋生腐败的温床。
按照委办[xx]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办[xx]87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
第4篇 学院清理小金库自查报告
治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查小金库的通知精神，我院成立了治理小金库专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：
一、加强领导，责任分工
学院成立清理小金库工作领导小组
组 长：xx
成 员：xx
领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)
联系人：xx 电话：xx
小金库清理举报电话：xxx
二、清理检查的范围及情况
按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行采购与处理。
2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。
3、mba学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。
4、学院严格执行学校规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，金额在800元以上的项目支出，要求必须附有明细帐。
5、财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
第5篇 工会小金库自查报告
根据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发合肥市党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》，工会为贯彻落实文件精神，认真学习，积极开展这次自查活动。现将工会小金库自查自纠情况汇报如下：
一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》，加强宣传、统一思想、提高认识，为治理工作的顺利开展奠定了基础。
二、自查中，市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到了100%，并将核查材料及时报送市财政局。
在此基础上，认真填写《单位小金库自查自纠情况报告表》，形成自查自纠报告上报市治理小金库工作领导小组办公室。截至目前，市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务，为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。
第6篇 项目部小金库自查报告
根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财[2022]120号)和《关于进一步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局积极组织实施小金库自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：
一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施提供了组织保障
为切实落实好小金库专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组，负责组织实施小金库自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展小金库自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理小金库专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报告范文
二、明确专项治理范围和内容
(一)专项治理范围：
本局内设各科、室、队，工商所及协会等。
(二)专项治理内容：
凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设小金库，纳入治理范围。重点是2023年以来各项小金库资金的收支数额，以及2023年底小金库资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文
三、按照五查五看五个到位，认真开展小金库专项治理自查自纠工作
按照小金库专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自2023年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立小金库的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立小金库的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立小金库的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文
四、清查结果
经全面细致的自查、清查，我局不存在小金库现象。我们的体会是：
(一)领导务实，作风扎实。局领导特别是一把手能够很好的坚持民主集中制原则，对大额开支做到集体研究，民主决策。
(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是一把手能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府采购制度。
(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流动，定期检查各部门资金的收支情况，督查各部门按规定要求正确使用资金。
(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。2023年以来，我局先后完善财务管理制度6个。
小金库自查报告范文
第7篇 交通局小金库问题自查自纠报告
一、健全组织，加强领导
为确保小金库问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的小金库问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
三、认真开展自查，实施长效监督
(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的小金库。
(二)严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上，按照规定，认真填报小金库问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查，我局及下属单位未发现小金库和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库的出现。
第8篇 财务部小金库自查报告
财务部小金库自查报告
根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的'通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
第9篇 乡镇小金库自查报告
按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，新安镇政府认真开展了小金库专项治理工作，成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。
一、健全组织，强化领导
xx在裕安区召开小金库专项治理工作会议后，6月4新安镇迅速召开了党委扩大会，传达《裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，新安镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库专项治理日常工作，6月6日新安镇根据《裕安区小金库专项治理工作实施方案》制定了《新安镇小金库专项治理工作实施细则》，x月x日新安镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长张恩平布置了新安镇小金库专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。
二、自查自纠工作的开展
(一)动员部署、做好宣传发动(文件下发之日起至xx年x月x日)。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
(二)自查自纠(截至xx年x月x日)。按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位在6月25日前已将《单位小金库自查自纠情况报告表》报送新安镇治理小金库工作领导组办公室。
(三)落实举报制度。治理小金库工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查结果
(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，新安镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
(二)各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据均由财政所购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，新安镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
第10篇 医院小金库自查自纠报告两篇
医院小金库自查自纠报告一
按照《___办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中办{20xx}9号)和《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》(财监[20xx]18号)文件精神和工作要求，为进一步加强财务管理，严肃纪律，我局认真扎实地开展了“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理情况进行严格。现将自查自纠情况汇报如下：
一、提高思想认识，迅速贯彻落实
我局领导对这次专项治理工作高度重视，及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等，召开专题会议，学习传达有关文件要求，认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等，充分进行宣传发动，统一思想，提高认识。局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求认真对待专项治理工作，对照文件要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
二、加强组织领导，制定工作方案
为确保专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组，安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，从局办公室和财务抽调专门工作人员，具体负责实施“小金库”专项治理工作，以及日常组织协调。并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的深入有效开展。
三、认真自查自纠，实施长效监督
按照《___办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{20xx}9号)要求我局认真开展自查自纠，对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。
一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二是我局自20xx年成立以来，财务管理均按照国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算，从无设置帐外帐，或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入，从未单独设帐户，未设任何形式的“小金库”。
三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府采购要求，从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。
四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置，从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责适应，不存在奢侈浪费等问题。
五是财务会计管理情况。我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理，我局设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。
六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
七是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我局按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”，没有发现违规违纪现象。通过这次开展“小金库“专项治理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将在此次专项治理工作的基础上，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争财务管理工作水平。
医院小金库自查自纠报告二
一、高度重视，认真安排部署。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，于20xx年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议，认真安排部署自查工作。经会议研究，决定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责，全面深入认真的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，一定要认真开展自查工作，严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。
二、加强领导，成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行，经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。设立办公室，公布了举报电话，请广大群众监督此项工作。
三、加大宣传，明确治理检查意义
向全院职工大力宣传，开展治理检查“小金库”工作的重 要意义。一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预__败体系20xx-20xx年工作规划》的要求。二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明，明确了“小金库”的界定。
四、精心组织， 积极开展自查自纠工作。
我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金，均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查，要求对查出的“小金库”，要如数交回医院财务。对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》，由科室对照“小金库”专项治理的内容，进行认真检查 、填写、科室主任签名。自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。经过认真自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。财务科有规范健全的财务管理制度，未发现有设立“小金库”的情况。
通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识，明确了相关责任，严令禁止各科室私设“小金库”，私自乱收费。至此，我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。
第11篇 小学小金库自查报告
为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据察教字(2022)86号文件精神，我校结合实际认真开展清理小金库工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。
一、根据文件精神，我校迅速召开了校委会，全体教职工会，传达和落实了文件精神，明确清理检查小金库是否深入贯彻落实了党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，书记监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。
二、按照关于开展清理小金库专项检查的实施方案的要求，通过深入自查，我校财务管理匀按照国家有关财经法规行，对收入，支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占，载留国家和单位收入，没有单独没立帐户，未设任何形式的小金库.
三、按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的各项指标开展清理活动，对2023年1月1日以来的所有收入及各类帐户，帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在校全体干部上进行了通报。在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经规律，加强了法制教育，强化了财政，财务管理，确保了各项收入的入账，确保了资金合理使用。我校决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
第12篇 小金库滥发钱物的自查报告
按照《汉源县财政局 汉源县监察局 汉源县人力资源和社会保障局 汉源县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(汉财监〔20xx〕11号)要求，我镇认真组织对私设“小金库”情况、滥发钱物情况及违反财经纪律情况了自查，现将自查情况报告如下：
一、私设“小金库”情况
我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、滥发钱物情况
我镇严格执行中央八项规定及中央、省出台的津补贴政策，所有国家规定的津补贴项目都全部纳入工资基金管理，从未在核定的工资基金之外发放津补贴，也从未以任形式向单位职工发放物品。
三、违反中央八项规定情况
我镇严格执行财经纪律，切实落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，切实转变作风，密切联系群众，确保无以招商名义，有的以培训为由，有的借接待之机，变相公款吃喝。
四、财经纪律执行情况
我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定和年初预算，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。未出现侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况，不存在超标准、范围列支“三公”经费、会议经费等情况。
下一步，我局将继续加强财务管理及干部职工的法制教育，逐步完善各项规章制度，严格督促执行各项财经法规，从源头上堵塞财务管理上的漏洞。
小金库滥发钱物的自查报告范文
